比亚迪审核问题点3.0 - 系统化根本原因分析与纠正措施
不符合项简述：质量目标未达标时企业未进行分析整改(共性问题，非个例)。
具体证据：企业提供质量目标达成表单《2025年度过程指标一览表》，其中"额外运费质量目标为0，月度监测"，该指标2025年5月实际达成为15,821.73元、6月达成为11,719.45元、7月达成为12,764.18元(连续3个月未达标)，但企业无法提供未达标的原因分析及改善佐证。复查其他质量目标(如月度监测的报废率目标为≤0.3%，2025年6月实际达成为0.456%)管控也存在类似情况，非个例。
使用系统化的5Why方法追溯问题的根本原因，确保纠正措施能够防止问题再发生。
为什么没有针对未达标的"额外运费"目标进行原因分析和制定改善措施？
因为质量部门未能及时识别出该目标的异常状态，也未触发分析流程。
为什么质量部门未能及时识别目标异常并触发分析流程？
因为公司现行的《质量目标管理程序》中，只规定了目标的设定和月度统计，但没有明确规定当目标未达成时应由谁、在什么时间、以什么流程启动分析改善。
为什么《质量目标管理程序》中没有规定目标未达成的分析和改进流程？
因为当初在策划和编写该程序文件时，管理层和文件编制人员缺乏风险思维和持续改进的意识，认为只需展示结果，忽略了将"目标管理"作为一个完整的"Plan-Do-Check-Act"循环来管理，缺失了最重要的"Check"和"Act"环节。
为什么文件策划和编制人员会缺乏风险思维和持续改进的意识？
因为公司内部未建立有效的文件评审机制，尤其是在文件发布前，缺乏跨部门（如质量、生产、物流、管理层）的联合评审，未能发现流程中的漏洞。文件编写多基于个人经验，而非基于标准（如IATF 16949）的最佳实践。
为什么未建立有效的、跨部门的文件评审机制？
根本原因：最高管理者对流程文件的重要性认识不足，对"目标驱动改善"的质量管理原则理解不深，导致资源投入不够，未能建立一个系统化、流程化的文件控制与评审体系，从而使得各类程序文件存在策划不完善、与实际执行脱节的风险。
立即组织由质量部牵头，物流、生产、采购部门参与的专项小组，对2025年5-7月的额外运费超标问题进行根本原因分析，并使用8D报告格式完成分析，制定并实施短期遏制措施。
| 措施类型 | 具体措施 | 完成时间 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| 文件流程修订 | 修订《质量目标管理程序》，明确增加目标未达标时的分析流程、职责、时限和方法要求 | 2025-09-15 | 沈君 |
| 系统优化 | 在月度质量会议中增加固定议题，评审所有质量目标的达成情况和改进进度 | 2025-09-20 | 王峰 |
| 人员培训 | 组织相关部门培训新修订的程序文件和5Why/8D分析方法 | 2025-09-18 | 周静月 |
| 绩效考核 | 将"质量目标改善措施按时完成率"纳入相关部门KPI考核 | 2025-09-25 | 管理层 |
以下证据需在计划完成日期前通过比亚迪审核系统提交：